九江市人大2017年度部门决算

曾道人开奖结果   发布时间:2018年10月08日   打印本页   关闭窗口

      

第一部分  九江市人大概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分    九江市人大概况

 

一、部门主要职责

九江市人大机关是九江市人民代表大会的常设机关。机关设有市人大财政经济、教育科学文化卫生、城市建设环境保护、内务司法、法制委员会等5个专门委员会和办公厅、选举任免联络工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、法制工作委员会5个常委会工作机构。主要职责是:在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;主持九江市人民代表大会代表的选举,指导县、区和乡、镇人民代表大会代表的选举;讨论决定本市行政范围内的重大问题;监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作;制定地方性法规等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1人。本部门2017年年末编制人数86人(不含市人大常委会领导8人),其中:行政编制50人、全额补助事业编制36人;年末实有人数141人,其中:在职人数85人,包括行政人员70人,全额补助事业编制15人;离休人员1人,退休人员55人。

 

 

第二部分   九江市人大2017年度部门决算表

 

(详见附表)

 第三部分   九江市人大2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3348.14万元,其中年初结转和结余782.44万元,较2016年增加161.03万元,增长20.91%;本年收入合计2565.7万元,较2016年增加86.6万元,增长3.5%,主要原因是:工资普调,工资以及住房公积金、社保等经费相应增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3317.26万元,占99.07%,其他收入30.88万元,占0.93%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2468.18万元,其中本年支出合计2468.18万元,较2016年增加150.06万元,增长6.47%,主要原因是:人员奖金增加;年末结转和结余879.96万元,较2016年增加97.52万元,增长12.47%,主要原因是:时间结点的原因存在应付未付款项。

本年支出的具体构成为:基本支出2468.18万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2534.82万元,决算数为2433.82万元,完成年初预算的96.01%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2213.81万元,决算数为2112.82万元,完成年初预算的95.44%,主要原因是:时间差。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无此项职能。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本出支2433.82万元,其中:

(一)工资福利支出829.35万元,较2016年减少154.97万元,下降15.7%,主要原因是:把综治等奖励补助放入了对个人和家庭补助支出的奖励金科目。

(二)商品和服务支出677.36万元,较2016年减少90.32万元,下降11.76%,主要原因是:三公经费下降。

(三)对个人和家庭补助支出927.11万元,较2016年增加375.26万元,增长68%,主要原因是:把综治等奖励补助放入了奖励金科目。

(四)其他资本性支出0万元。较2016年不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为160万元,决算数为43.42万元,完成预算的27.14 %,决算数较2016年减少52.86万元,下降54.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为7.99万元,完成预算的26.6%,决算数较2016年增加7.99万元,增长100%,主要原因是:2016年度无人员因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为100万元,决算数为25.3万元,完成预算的25.3%,决算数较2016年减少32.72万元,下降56.39%,主要原因是:对外接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年不变;主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行和维护费支出年初预算数为30万元,决算数为10.12万元,完成预算的33.73%,决算数较2016年减少28.14万元,下降73.55%,主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费677.36万元,较2016年减少90.32万元,下降11.76%,主要原因是:三公经费大幅度减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额7.2万元,其中:政府采购货物支出7.2万元。

八、预算绩效情况说明

本部门2017年度无项目支出。

  

第四部分、名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

(九)三公经费支出:人大对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(境)费用支出。

(十)机关运行经费支出:为保证人大机关正常运行,而发生的商品服务支出。

附表: 

 

2017年市人大常委会办公厅决算公开表.xls